LOA - 2024
Secretaria: Finanças
Segue abaixo relatório com as descrições de obras, aquisições e serviços previstos para serem realizados no exercíco de 2024.
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
| 04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 5.897.000,00 |
Pagamento de funcionários |
| 04 | 122 |
1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE |
2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | 1.441.960,00 |
Locação de Imóveis Material de consumo Prestação de serviços de correios Contratação de Menos APrendiz Contratação de estágiarios Equipamento e material permanente Consórcio CEMMIL EPI Serviços de terceiros |
| Locação 04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2200 - BENEFÍCIO AO SERVIDOR | 8.030.000,00 |
Passe para os funcionários Cesta Básica Vale Alimentação Seguro de Vida Cesta Natalina |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.34.11 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 15.368.960,00 |
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.40.11 - GESTÃO DA AGRICULTURA | 4.931.000,00 |
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.33.11 - GESTÃO DA CONTROLADORIA | 604.968,00 |
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
|
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.42.11 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO | 4.102.620,00 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
| 12 | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 1023 - CONSTR.AMPL. E REFORMAS - ENS INF | 350.000,00 | Conclusão de obras do exercício de 2023 |
| 12 | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 1063 - CONSTR.AMPL. E REFORMAS - ENS FUND | 6.560.000,00 | Construção da EMEB Helena dos Santos Alves - Emenda Parlamentar Estadual - fonte 2 |
| 12 | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2050 - TRANSPORTE ESCOLAR | 8.135.000,00 | São atendidos 875 alunos do Estado e 1460 alunos do Município com transporte escolar, totalizando 2335 alunos |
| 12 | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2055 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE | 8.245.000,00 | São oferecidas em torno de 12.000 refeições por dia no total de 2.400.000 ao ano. |
| 12 | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2078 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.157.000,00 | Serviço terceirizada CEMMIL 25 funcionários, Aquisição Kits de uniformes escolar , Aquisição de kit escolar, regularização dos AVCB´s ( Auto vistoria de Corpo de Bombeiro), material Consumo, manutenção veículos bem patrimonial e da frota (10 ônibus, 03 Vans, 03 carros e 02 caminhões abertos e 01 caminhão baú), Telefone, Internet, materiais permanente, Locação veículos, aluguel do prédio da Alimentação Escolar, 05 entidades do Terceiro Setor, emendas impositivas, tarifa água e esgoto (SAAE), subsídios aos alunos do ensino superior, lavagem de veículos, curso de formação para professores e merendeiras, material permanente (relógio ponto), PDDE, Prestação de serviços Pessoa Jurídica, Jovem Aprendiz. |
| 12 | 363 - ENSINO PROFISSIONAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2079 - ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL | 300.000,00 | Atendidos na OSC - Centro de Espescialização e Base - CEBE com 280 alunos. (LDO 2024) |
| 12 | 364 - ENSINO SUPERIOR | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2080 - SUBSÍDIO UNIVERSITÁRIO | 600.000,00 | Subsídio ofertado para 197 alunos no ensino superior. (LDO 2024) |
| 12 | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2084 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 5.095.000,00 | Serviço terceirizada CEMMIL 25 funcionários, Aquisição Kits de uniformes escolar , Aquisição de kit escolar, regularização dos AVCB´s ( Auto vistoria de Corpo de Bombeiro), material Consumo, Telefone, Internet, materiais permanente, 03 entidades do Terceiro Setor, emendas impositivas, tarifa água e esgoto (SAAE), curso de formação para professores e merendeiras. |
| 12 | 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2085 - ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 1.230.000,00 | Atendimento aos alunos da educação especial nas entidades (Fonte Viva - 24 alunos TEA) e (APAE -58 alunos AEE e 8 alunos TEA). |
| 12 | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2089 - ATIVIDADES DO PAFE - ENS FUND | 480.000,00 | 23 EMEB´s - Beneficiadas com o Programa de Apoio Financeiro Escolar - PAFE - Lei nº 6625 |
| 12 | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2097 - MANUT. CONSERV. PRÉDIOS - ENS.FUND. | 36.918,11 | Materiais de construção, pintura, hidraúlica, elétrica para manutenção e pequenos reparos a serem executados pelo setor de manutenção nas EMEB´s. |
| 12 | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2098 - MANUT. CONSERV. PRÉDIOS -ENS INFANTIL | 44.448,77 | Materiais de construção, pintura, hidraúlica, elétrica para manutenção e pequenos reparos a serem executados pelo setor de manutenção nas CEMPI´s municipais. |
| 12 | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2099 - ATIVIDADES DO PAFE - ENS INF | 230.000,00 | 07 CEMPI´s - Beneficiadas com o Programa de Apoio Financeiro Escolar - PAFE e 07 a serem benficiadas em fase de regularização. Lei nº 6625. |
| 12 | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2201 - BENEFÍCIO AO SERVIDOR - ENS FUND | 7.900.000,00 | Aquisição de Cestas básicas para os funcionários do Ensino Fundamental. |
| 12 | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2202 - BENEFÍCIO AO SERVIDOR - ENS INFANTIL | 2.690.000,00 | Aquisição de Cestas básicas para os funcionários do Ensino Infantil. |
| 12 | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2230 - PESSOAL E ENCARGOS - ENS FUND | 72.941.000,00 | Despesas com folha de pagamento aos funcionários do Ensino Fundamental. |
| 12 | 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2231 - PESSOAL E ENCARGOS - ENS INF | 34.249.500,00 | Despesas com folha de pagamento aos funcionários do Esino Infantil |
| 12 | 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2232 - PESSOAL E ENCARGOS - EJA | 221.000,00 | Despesas com folha de pagamento aos funcionários do EJA - Educação de jovens e adultos. |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.43.12 - GESTÃO DO ENSINO | 155.064.866,88 |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
| 27 | 812 | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS | 1.600.000,00 | Reformas e construção de equipamentos esportivos através de emendas prlamentares federal e estadual |
| 27 | 812 | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 1121 - IMPLANTAÇÃO DA ARENA POLIESPORTIVA MULTIUSO | 5.000.000,00 | Construção e implantação da Arena Multiuso |
| 27 | 812 | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 2.549.000,00 | Pagamento de funcionários |
| 27 | 812 | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2028 - MANUT. ATIV. DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 2.552.500,00 | Manutenção com as despesas e contratos da Secretaria de Esporte: contrato de locação de imóvel que sedia o Programa Mais Vida, manutenção do Programa Mais Vida, locação de veículos para Jogos Regionais, Jogos da Melhor Idade, dentre outros campeonatos esportivos, manutenções dos campos, ginásios; uniformes esportivos e operacionais, lanches e alimentos não perecíveis, Campeonato Amador, premiação e troféus. Realização de eventos esportivos e campeonatos de base para diversas modalidades. Instrutores esportivos, mão de obra da Cemmil e manutenção da Arena Multiuso; Material de consumo, equipamentos e serviços de terceiros |
| 27 | 812 | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2194 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 13.500,00 | Receitas através do pagamento dos aluguéis dos bares e lanchonetes locados para as Associações Esportivas. Atualmente o Fundo Municipal do Esporte encontra-se em reestruturação. |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.44.11 - GESTÃO DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | 11.715.000,00 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
| 04 | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 1123 - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 3.000.000,00 | Conclusão do Centro Administrativo Municipal |
| 04 | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 7.844.000,00 | Pagamento de funcionários |
| 04 | 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2166 - ATIVIDADES DE PLANEJ., CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE | 131.500,00 | Serviços de Assessoria Técnica especializada nas áreas econômica e financeira para gestão e monitoramento de projetos de investimentos municipais mediante convênios com outras esferas de governo |
| 04 | 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2243 - ATIVIDADES DE FINANÇAS, TRIBUTOS E PATRIMÔNIO | 4.020.091,76 | Manutenção de ar condicionado, locação de imóvel, atendimento ao empreendedor, serviços de emissão de matrículas de imóveis, certificados digitais, serviços técnicos de fibra ótica, serviços de dedetização e limpeza de caixa d'água, digitalização de documentos,,recolhimento débitos tributários e não tributários, impressão de carnês de IPTU, seguro para veículo da frota, realização de leilóes públicos de bens móveis, treinamento e capacitação de servidores, mantuenção de bens e imóveis, serviços de Assessoria e Gestão de Investimentos Municipais, Serviços de sistemas integrados de gestão de administrativa, financeira e saneamento básico, jovem aprendiz, estagiários e contratação de funcionários através do consórcio CEMMIL para serviços gerais |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.36.11 - GESTÃO DE FINANÇAS | 15.095.591,76 |
| CHEFIA DO GABINETE |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
| 04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 2.020.800,00 | Pagamento de funcionários |
| 04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2124 - MANUT. ATIV. DO GABINETE DE PORTAS ABERTAS E NAS RUAS | 400.000,00 | Aquisição de combustível, peças e manutenção de veículos, viagens, locação de imóvel, encardenações, serviços de terceiros e aquisição de equipamento |
| 04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2145 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE VOLTADA PARA A PARTICIPAÇÃO POPULAR | 21.000,00 | Material de consumo, serviços de terceiros e aquisição de equipamento |
| 04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2241 - PESSOAL E ENCARGOS - CEDIDOS A OUTROS ÓRGÃOS | 2.660.000,00 | Pagamento de funcionários |
| 04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2005 - TIRO DE GUERRA | 101.000,00 | Aquisição de bandeiras oficiais, aquisição de materiais de consumo, aquisição de ferramentas, viagens, locação de imóvel,confecção de adesivos, serviços de terceiros e equipamentos |
| 04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2092 - CONSELHO TUTELAR | 134.000,00 | Locação de imóvel, despesas com viagens, serviços de terceiros, material de consumo e equpamentos |
| 04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2103 - FUNDO SOCIAL | 76.000,00 | aquisição de lentes e armações de óculos para os munícipes carente, viagens, contratação de curso profissionalizante, material de consumo, serviços de terceiros e equipamentos |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.31.11 - GESTÃO DO GABINETE | 5.412.800,00 |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
| 04 | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 1.627.000,00 | Pagamento de funcionários |
| 04 | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2100 - SUBPREFEITURA DE MARTIM FRANCISCO | 222.000,00 | Contratação de mão de obra Cemmil para manutenção geral da Subprefeitura e distrito |
| 04 | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2105 - ATIVIDADES GESTÃO DE GOVERNO | 221.000,00 | Banco do Povo, Pat- Posto de Atendimento ao Trabalhador. Intermediação de mão de obra, auxílio para acesso ao seguro desemprego, CTPS, Sebrae Aqui- o canal de atendimento presencial do Sebrae SP. |
| 04 | 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2220 - ESTABELECER PARCERIAS | 120.000,00 | Até o monento não encontramos o parceiro ideal para desenvolver a atividade, mas optamos por mantê-la, pois novas empresas do segmento estão se estabelecendo. |
| 04 | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2223 - ESCOLA DE GOVERNO | 110.000,00 | Serviços de terceiros e material de consumo |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.35.11 - GESTÃO DE GOVERNO | 2.960.000,00 |
| SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
| 04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 3.865.000,00 | Pagamento de funcionários |
| 04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | 731.000,00 |
Material de Consumo Passagens e despesa com locomoções Emissão de matriculas de imóveis Serviços de terceiros Equipamentos e materiais permanentes |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.37.11 - GESTÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS | 4.596.000,00 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
| 18 | 541 | 1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 1.730.000,00 | Pagamento de funcionários |
| 18 | 541 | 1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | 2.036.000,00 |
Aquisição de equipamentos, de material de consumo, manutenção de veículos e equipamentos; combustível frota; Serviços Terceiros PF, Serviço de Terceiro, CEMMIL; Seguro de máquinas, veículos e equipamentos; contratação de serviços destinados a arborização urbana; Termo de Cooperação COOPERMOGI; |
| 18 | 541 | 1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ZOOLÓGICO | 400.000,00 | Convênio com a Associação Mata Ciliar - Contrato gestão Zoológico |
| 18 | 541 | 1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 2151 - FUNDO MUNICIPAL DO PROGR BEM ESTAR ANIMAL | 91.000,00 | Atender demandas estipuladas pelo Conselho |
| 18 | 541 | 1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 2199 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA BEM ESTAR ANIMAL | 635.000,00 |
Aqusição de ração, vacinas, materiais de consumo, insumos, medicamentos destinados a manutenção do Programa, Aquisição de instrumentos e equipamentos para castração; mobiliário centro cirurgico, manutenção e substituição e equipamentos de TI |
| 18 | 541 | 1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 2253 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 5.000,00 | Atender demandas estipuladas pelo Conselho |
| 18 | 541 | 1002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 2254 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLÓGICO | 40.000,00 | Atender demandas estipuladas pelo Conselho |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.45.11 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE | 4.987.000,00 |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
| 15 | 452 - SERVIÇOS URBANOS | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 1048 - PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS PREPARADOS À ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA. | 479.000,00 |
Reformas de prédios públicos para garantir acessibilidade Adequações em instalações para garantia de acesso em geral |
| 15 | 452 - SERVIÇOS URBANOS | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 2.194.000,00 | Pagamento de funcionários |
| 15 | 452 - SERVIÇOS URBANOS | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2038 - ATIVIDADES DO TRÂNSITO E MOBILIDADE | 8.680.000,00 |
Sinalização de trânsito Reformas e manutenções de placas de trânsito Controladores de velocidade Aquisição de material de serviços diários Controladores semafóricos |
| 15 | 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2039 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE NO TERMINAL INTERMUNICIPAL | 620.000,00 |
Material de consumo Manutenção do prédio Aquisição de serviços para manutenção local |
| 15 | 452 - SERVIÇOS URBANOS | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2245 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO. | 6.800.000,00 |
Material de consumo Operação do terminal Aquisição de serviços para manutenção local Transporte Coletivo Serviços de consultoria Passe Social |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.39.11 - GESTÃO DE MOBILIDADE URBANA | 18.773.000,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
| 15 - URBANISMO | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 1006 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | 17.305.000,00 |
Pavimento da Estrada de Martim Francisco ao Jardim Planalto Recapeamento em diversas ruas do município Drenagem da bacia do Córrego Lavapés (Maria Beatriz) |
| 15 - URBANISMO | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 1015 - CONSTR.AMPL.REFORMAS DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | 3.520.000,00 | Reformas em praças e prédios públicos |
| 15 - URBANISMO | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 2.957.000,00 | Pagamento de funcionários |
| 15 - URBANISMO | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2249 - MANUT.ATIV.DE INFRAESTRUTURA URBANA, ESPAÇOS PÚBLICOS | 3.650.500,00 |
Despesas com manutenção das redes de galerias de águas pluviais Manutenção no pavimento com Tapa-buracos Manutenção dos veículos da Secretaria Pequenos serviços Serviços de Engenharia |
| 15 - URBANISMO | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2250 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS | 100.000,00 | Manutenção de prédios públicos |
| 02 - JUDICIÁRIA | 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 0324 - DESAPROPRIAÇÕES - FMH | 4.070.000,00 | Loteamento para Casas Populares |
| 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 1117 - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE ZONA ESPECIAL | 1.150.000,00 | Regularização do Loteamentoe Recapeamento no Parque das Laranjeiras |
| 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 1118 - CONSTRUÇÃO DE MORADIA DE INTERESSE SOCIAL | 750.000,00 | Construção de moradias de interesse social em imóveis da Prefeitura |
| 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2008 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 130.000,00 | Doação de materiais para atender famílias em situação de vulnerabilidade com imóveis em situação de risco |
| 16 - HABITAÇÃO | 482 - HABITAÇÃO URBANA | 1003 - CIDADE PREPARADA PARA O FUTURO | 2251 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DA HABITAÇÃO | 50.000,00 | Atendimento a famílias de baixa renda com fornecimento de projetos de casas populares |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.46.11 - GESTÃO DE OBRAS E HABITAÇÃO | 33.682.500,00 |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
| 04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 151.000,00 | Pagamento de funcionários |
| 04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 50.000,00 | Despesas com material de consumo, viagens, capacitação, aquisição de materiais equipamentos e serviços de terceiros |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.32.11 - GESTÃO DA OUVIDORIA | 201.000,00 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 1.427.000,00 | Pagamento de funcionários |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO URBANO E CADASTRO | 490.000,00 | Material de consumo, passagens e despesas com locomoção, outros serviços terceiros pessoa física, pessoa jurídica |
| 15 - URBANISMO | 452 - SERVIÇOS URBANOS | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2255 - APROVA DIGITAL | 100.000,00 | Contratação de Programa para implantação do sistema digital |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.47.11 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO | 2.017.000,00 |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 746.000,00 | Pagamento de funcionários | |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 150.000,00 | Despesas com viagens, capacitação, manutenção do Site Oficial, aquisição de equipamentos e materiais | |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 800.000,00 | Contratação de empresas para impressão do Jornal Oficial, Banners, Faixas, Adesivos, Sonorização para Eventos, Serviços de capacitação e consultoria Credenciamento em jornais locais, Outdoors, Comunicados nas mídias Rádio, TV, Portais de notícias e impulsionamento nas redes sociais | |
| 01 - LEGISLATIVA | 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 3.349.446,92 | Emendas Impositivas destinadas pelos Vereadores | |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 139.000,00 | Manutenção de despesas com a Casa dos Conselhos Municipais, pagamento de aluguel e prestação de serviços de comunicação visual e aquisição de materiais e equipamentos |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.48.11 - GESTÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 5.184.446,92 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
| UNIDADE EXECUTORA: 03.11.00 - PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 0299 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 735.000,00 | Reserva de contingência |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 0311 - DÍVIDAS DE FINANCIAMENTO E SENTENÇAS JUDICIAIS | 710.000,00 | Financiamentos |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 845 - TRANSFERÊNCIAS | 3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 0312 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 730.000,00 | PASEP |
| 17 - SANEAMENTO | 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 3201 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE | 50.000,00 | Obras de ampliação e adequação da sede e dos postos avançados de atendimento do SAAE |
| 17 - SANEAMENTO | 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 4202 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6.281.000,00 | Materiais e serviços para a rede de água, aquisição e troca de hidrômetros, macromedidores, manutenção e peças para veículos, máquinas e equipamentos, serviços de telefonia, internet, atendimento terceirizado, etc. |
| 17 - SANEAMENTO | 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 4203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOLHA E ENCARGOS DOS SERVIDORES | 18.340.000,00 | Pagamento de funcionários do SAAE |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.11.00 - PRESIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 26.846.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: 03.12.00 - AGUAS E RECURSOS HIDRICOS |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
||
| 17 - SANEAMENTO | 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 3204 - AMPL. REF E APAREL DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 8.302.000,00 |
|
||
| 17 - SANEAMENTO | 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 3205 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO RURAL | 510.000,00 | projeto de implantação de sistema de saneamento básico na zona rural | ||
| 17 - SANEAMENTO | 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 4206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 14.350.000,00 | Energia elétrica, produtos químicos, materiais para manutenção de rede de água, peças e manutenção de equipamentos, máquinas e veículos da frota. |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.12.00 - AGUAS E RECURSOS HIDRICOS | 2.3162.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: 03.13.00 - ESGOTO E RESIDUOS |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
| 17 - SANEAMENTO | 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 3207 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DAS REDES DE ESGOTO | 452.000,00 | Obras de ampliação da rede coletora de esgoto; Obras FEHIDRO: coletor de esgoto tronco do bairrinho; projeto executivo do segundo coletor troco de esgotos da sub bacia 02 e chácara são marcelo |
| 17 - SANEAMENTO | 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 3002 - CIDADE AGRADÁVEL E ACOLHEDORA | 4208 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, E TRATAMENTO DE ESGOTO | 29.690.000,00 | Materiais para manutenção de rede de esgotos, peças e manutenção de equipamentos e máquinas, e serviços para manutenção da rede de esgotos; remuneração dos serviços de tratamento de esgoto |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 03.13.00 - ESGOTO E RESIDUOS | 30.142.000,00 |
| SECRETARIA DE SAÚDE |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
| 10 | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 1019 - CONSTR.AMPL.E REF.UNIDADE DE SAÚDE | 10.000,00 | Continuidade de reformas iniciadas em 2023 |
| 10 | 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2029 - FORNECIMENTO DE MEDIC., INSUMOS HOSP.E SUPLEMENTOS | 5.418.000,00 | Medicamentos e Insumos fornecidos para a população em todas as UBS´s |
| 10 | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2037 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS | 55.911.486,04 | Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade ( Hospital Santa Casa, APAE , APD e demais entidades do município ligados a saúde da pessoa idosa, portadoras de doenças autoimune ) |
| 10 | 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA VISA | 287.000,00 | Manutenção das atividades da vigilância sanitária |
| 10 | 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 919.800,00 | Manutenção dos Seviços de Vigilância Epidemiológica , controle de pragas e transmissão de doenças contagiosas |
| 10 | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2047 - RESERVA PARA A EMENDA IMPOSITIVA | 3.349.446,92 | Reserva de emendas impositivas dos Vereadores |
| 10 | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | 3.640.000,00 | Manutenção dos atendimentos no Centro de Especialidades Médicas |
| 10 | 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2153 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E PROCEDIMENTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.010.000,00 | Atendimento as demandas de processos judiciais |
| 10 | 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS | 1.860.947,64 | Realização de exames laboratoriais para atendimento da população |
| 10 | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2187 - ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 1.403.217,64 | Manutenção dos seviços Psicossocial e Residencia Terapeutica |
| 10 | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | 3.950.000,00 | Manutenção dos serviços realizados pelo SAMU nos atendimentos de urgências e emergências aos munícipes |
| 10 | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2195 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000,00 | Custear despesas com o Conselho Municipal de Saúde |
| 10 | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2200 - BENEFÍCIO AO SERVIDOR | 6.340.000,00 | Cesta Básica, Vale Refeição e Vale transporte para os funcionários da área de Saúde |
| 10 | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2213 - AMPLIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AMBULATORIAL | 19.290.000,00 | Manutenção dos serviços realizados pela Upa - Zona Leste e Pronto Socorro Central |
| 10 | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2233 - PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA | 36.925.000,00 | Pagamento dos funcionários |
| 10 | 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2234 - PESSOAL E ENCARGOS - ASSIST.HOSP.AMBULATORIAL | 12.009.000,00 | Pagamento dos funcionários |
| 10 | 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2235 - PESSOAL E ENCARGOS - VIGIL.SANITÁRIA | 1.204.000,00 | Pagamento dos funcionários |
| 10 | 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2236 - PESSOAL E ENCARGOS - VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA | 3.496.803,20 | Pagamento dos funcionários |
| 10 | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2256 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POP. ESTIMADA PELAS EQUIPES | 9.954.100,00 | Pagamento dos funcionários |
| 10 | 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 1004 - CIDADE SAUDÁVEL E ATIVA | 2257 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE SANITÁRIO | 6.560.000,00 | Custear despesas com transporte de pacientes para realização de exames e ou cirurgias dentro e fora do município |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.49.12 - GESTÃO DA SAÚDE | 174.543.801,44 |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
| 15 | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 1051 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 4.933.000,00 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; AMPLIAÇÃO: DISTRITO INDUSTRIAL 2, AVENIDA BRASIL, MIRIM GUAÇU, AV. GERALDO POTYGUARA. |
| 15 | 452 - SERVIÇOS URBANOS | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 1.943.000,00 | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS |
| 15 | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2022 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 8.595.000,00 | PAGAMENTO CONCESSIONÁRIAS, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| 15 | 452 - SERVIÇOS URBANOS | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2222 - LIMPEZA PÚBLICA | 16.835.000,00 |
COLETA DOMICILIAR COLETA DE VOLUMOSOS ROÇAGEM DE ÁREAS PÚBLICAS E TERRENOS MULTADOS ZELADORIA EM PRAÇAS INSTALAÇÃO DE BANCOS E LIXEIRAS PLANTIO DE GRAMA LIMPEZA DE CÓRREGOS VARRIÇÃO E PINTURA DE GUIAS |
| 15 | 452 - SERVIÇOS URBANOS | 1001 - CIDADE ORGANIZADA E SEGURA | 2225 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL | 2.351.000,00 | MANUTENÇÃO, ZELADORIA, ATENDER A DEMANDA, AMPLIAÇÃO DO COLUMBÁRIO E OBRAS DE MELHORIAS |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.52.11 - GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | 34.657.000,00 |
| SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
| 04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 2.111.000,00 | Pagamento de funcionários |
| 04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2123 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 412.000,00 | Aquisição de peças, combustível e manutenção dos veículos da frota da SSQ |
| 04 | 122 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2244 - MANUTENÇÃO DO SUPRIMENTOS | 931.000,00 | Aquisição de materiais de limpeza, higiêne, escritório, impressos para abastecimento do almoxarifado e publicação das licitações da SSQ |
| TOTAL UNIDADE EXECUTORA 01.38.11 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE | 3.454.000,00 |
| SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | AÇÃO | VALOR R$ |
DESCRIÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO E SERVIÇOS A REALIZAR NO EXERCÍCIO 2024 |
| 04 | 126 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 1003 - IMPLANTAÇÃO DA PREFEITURA DIGITAL | 2.025.000,00 |
Iniciar utilização do Sistema SEI (Sistema Eletrônico de Informação) Upgrade DataCenter Principal Novo DataCenter (CEM) para redundância do principal |
| 04 | 127 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 1007 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 1.050.000,00 |
Emissão digital da certidão de uso e ocupação do solo Atualização do cadastro municipal Aplicativo web de monitoramento dos dados |
| 04 | 126 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 1016 - WIFI MOGI | 525.000,00 | Acesso ao WIFI Publico |
| 04 | 126 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2001 - PESSOAL E ENCARGOS | 589.000,00 | Pagamento de funcionários |
| 04 | 126 | 1000 - CIDADE MODERNA E INTELIGENTE | 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | 2.915.000,00 |
Hospedagem de e-mail e site da Prefeitura Locação de impressora Link de internet Telefonia VOIP Telefonia Fixa Telefonia Móvel Manutenção da rede de fibra ótica |
| TOTAL - GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES | 7.104.000,00 |
